Zmluvy, faktúry

Zmluvy, faktúry

  • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
    Faktúra 43/25 vodné, stočné, zrážky od 25.4.2025 do 22.5.2025 102,45 s DPH 9229040 27.05.2025 Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. Základná umelecká škola, Námestie slobody 8, 053 42 Krompachy Jozef Salanci, DIS. art. riaditeľ školy 04.06.2025 27.05.2025
    Faktúra 41/25 výkon zodpovednej osoby za 5/2025 54,12 s DPH ZO/2018Z8199 + Dodatok 23.05.2025 osobnyudaj.sk, s.r.o. Základná umelecká škola, Námestie slobody 8, 053 42 Krompachy Jozef Salanci, DiS. art. riaditeľ školy 23.05.2025 23.05.2025
    Faktúra 40/25 náklady na vodu elok.pracovisko M.Šprinca od 16.10.2024 do 15.4.2025 51,82 s DPH SSŠ/MŠ/02/2024 19.05.2025 Súkromná spojená škola EDURAM Základná umelecká škola, Námestie slobody 8, 053 42 Krompachy Jozef Salanci, DIS. art. riaditeľ školy 23.05.2025 20.05.2025
    Faktúra 39/25 náklady na elektrickú energiu M.Šprinca 4/2025 17,69 s DPH SSŠ/MŠ/02/2024 13.05.2025 Súkromná spojená škola EDURAM Základná umelecká škola, Námestie slobody 8, 053 42 Krompachy Jozef Salanci, DIS. art. riaditeľ školy 14.05.2025 13.05.2025
    Faktúra 38/25 elektrina za obdobie 4/2025 118,99 s DPH 5100555185S/2011 07.05.2025 Východoslovenská energetika a.s. Základná umelecká škola, Námestie slobody 8, 053 42 Krompachy Jozef Salanci, DiS. art. riaditeľ školy 14.05.2025 07.05.2025
    Faktúra 37/25 služby netiQ optik za 5/25- internet 17,96 s DPH 1000002421 06.05.2025 netIQ s.r.o. Základná umelecká škola, Námestie slobody 8, 053 42 Krompachy Jozef Salanci, DiS. art. riaditeľ školy 14.05.2025 06.05.2025
    Faktúra 36/25 výroba a dodávka tepla a TUV za mesiac 4/2025 2 512.77 s DPH 2012/ZUŠ a Rozhodnutie URSO č.0087/2025/T 05.05.2025 TERMOKOMPLEX, spol. s.r.o. Základná umelecká škola, Námestie slobody 8, 053 42 Krompachy Jozef Salanci, DIS. art. riaditeľ školy 14.05.2025 05.05.2025
    Faktúra 34/25 výroba banneru na prijímacie skúšky na vonkajší balkón 104,55 s DPH O/6/2025 05.05.2025 MOON DESIGN s.r.o. Základná umelecká škola, Námestie slobody 8, 053 42 Krompachy Jozef Salanci, DIS. art. riaditeľ školy 07.05.2025 05.05.2025
    Faktúra 35/25 poistenie objektu ZUŠ za mesiac 5/2025 10,59 s DPH 6381001019 05.05.2025 TERMOKOMPLEX, spol. s.r.o. Základná umelecká škola, Námestie slobody 8, 053 42 Krompachy Jozef Salanci, DIS. art. riaditeľ školy 14.05.2025 05.05.2025
    Faktúra 33/25 hlasové a nehlasové služby 22.3.2025-21.4.2025 41,91 s DPH M020384638T02SK 5E3X8AO 02.05.2025 O2 Slovakia, s.r.o. Základná umelecká škola, Námestie slobody 8, 053 42 Krompachy Jozef Salanci, DiS. art. riaditeľ školy 07.05.2025 02.05.2025
    Faktúra 32/25 tovar pre súťažiacich v školskej súťaži ZUŠ Krompachy 101,16 s DPH O/5/2025 30.04.2025 SooF s.r.o. Základná umelecká škola, Námestie slobody 8, 053 42 Krompachy Jozef Salanci, DiS. art. riaditeľ školy 02.05.2025 30.04.2025
    Faktúra 31/25 náklady na elektrickú energiu M.Šprinca 3/2025 18,18 s DPH SSŠ/MŠ/02/2024 23.04.2025 Súkromná spojená škola EDURAM Základná umelecká škola, Námestie slobody 8, 053 42 Krompachy Jozef Salanci, DIS. art. riaditeľ školy 02.05.2025 25.04.2025
    Objednávka O/6/2025 výroba banneru na prijímacie skúšky na vonkajší balkón 120,00 s DPH 21.04.2025 MOON DESIGN s.r.o. Základná umelecká škola, Námestie slobody 8, 053 42 Krompachy Jozef Salanci, DIS. art. riaditeľ školy 21.04.2025
    Faktúra 30/25 elektrina za obdobie 3/2025 127,44 s DPH 5100555185S/2011 08.04.2025 Východoslovenská energetika a.s. Základná umelecká škola, Námestie slobody 8, 053 42 Krompachy Jozef Salanci, DiS. art. riaditeľ školy 10.04.2025 08.04.2025
    Faktúra 28/25 služby netiQ optik za 4/25- internet 17,96 s DPH 1000002421 03.04.2025 netIQ s.r.o. Základná umelecká škola, Námestie slobody 8, 053 42 Krompachy Jozef Salanci, DiS. art. riaditeľ školy 07.04.2025 03.04.2025
    Faktúra 29/25 slávnostné menu - čerpanie zo SF 316,80 s DPH O/4/2025 03.04.2025 Kandrik s.r.o. Základná umelecká škola, Námestie slobody 8, 053 42 Krompachy Jozef Salanci, DiS. art. riaditeľ školy 04.04.2025 03.04.2025
    Faktúra 25/25 poistenie objektu ZUŠ za mesiac 4/2025 10,59 s DPH 6381001019 02.04.2025 TERMOKOMPLEX, spol. s.r.o. Základná umelecká škola, Námestie slobody 8, 053 42 Krompachy Jozef Salanci, DIS. art. riaditeľ školy 07.04.2025 02.04.2025
    Faktúra 27/25 zabezpečenie funkcie technika PO a činnosti BTS za I.Q/2024 110,70 s DPH Mandátna zmluva zo dňa 24.3.2011 02.04.2025 LIVONEC SK, s.r.o. Základná umelecká škola, Námestie slobody 8, 053 42 Krompachy Jozef Salanci, DIS. art. riaditeľ školy 07.04.2025 02.04.2025
    Faktúra 26/25 výroba a dodávka tepla a TUV za mesiac 3/2025 2 512,77 s DPH 2012/ZUŠ a Rozhodnutie URSO č.0087/2025/T 02.04.2025 TERMOKOMPLEX, spol. s.r.o. Základná umelecká škola, Námestie slobody 8, 053 42 Krompachy Jozef Salanci, DIS. art. riaditeľ školy 07.04.2025 02.04.2025
    Faktúra 24/25 výkon zodpovednej osoby za 4/2025 54,12 s DPH ZO/2018Z8199 + Dodatok 01.04.2025 osobnyudaj.sk, s.r.o. Základná umelecká škola, Námestie slobody 8, 053 42 Krompachy Jozef Salanci, DiS. art. riaditeľ školy 07.04.2025 01.04.2025
    << | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | >> zobrazené záznamy: 181-200/953